1、 根據(jù)公司財務制度在系統(tǒng)中完成存貨日常進貨、退貨、報損報溢等相關(guān)單據(jù)的核算工作。
2、 每月完成成本核算，對比期末數(shù)據(jù)與期初的數(shù)據(jù)差異貨品并進行調(diào)整。
3、 每月選取不同庫房對貨品實物進行盤點并在當月完成盤點情況報告。
4、 整理存貨賬齡明細表，并對庫存結(jié)構(gòu)、貨品成本毛利等管理數(shù)據(jù)進行簡要對比分析。
5、 根據(jù)供應商返利類型、不同收款方式等，完成相應的實收返利日常數(shù)據(jù)的核算及審核工作。
6、 每月根據(jù)不同的返利來款形式制作相對應的憑證。
7、 供應商退貨基金的入賬及核銷的工作。
8、 制返利實收相關(guān)報表，催促采購部門返利款盡快到位。
9、 催促采購員加快收取以前年度的返利應收賬，協(xié)助采購員做好返利實收賬的核對、調(diào)整工作。
10、 做好銷售返利的實收到賬確認工作。
任職資格：
1、本科及以上學歷；會計學、財務管理類專業(yè)；
2、有較好的邏輯思維能力，數(shù)據(jù)分析能力以及具備相關(guān)的主動性，熟練操作辦公軟件。